各部门员工出差前应填写《员工公出单》，并依权责办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工公出单》（）

A.请假审批单

B.公出申请单

C.员工出差申请单

D.不填写

A.报销单据所载日期、往返地必须与实际出差日期、出差地一致且与已完成审批的公出单往返日期一致

B.公司已统一购买交通意外保险的员工，不再单独报销交通意外保险费，需自行承担相关费用

C.由于个人原因产生的车票、机票、船票的退票费、改签费可由公司负担

D.住宿费报销需提供增值税专用发票、酒店对账单（水单）

A.出差（公出）申请单

B.差旅费报销单

C.报销单据粘贴单

D.申请支（预）付通知单