员工完成公出或出差后，如行程有所变更，需补充填写《公出/出差申请流程》的相关内容，说明实际行程，并报上级领导审批（）

A.报销单据所载日期、往返地必须与实际出差日期、出差地一致且与已完成审批的公出单往返日期一致

B.公司已统一购买交通意外保险的员工，不再单独报销交通意外保险费，需自行承担相关费用

C.由于个人原因产生的车票、机票、船票的退票费、改签费可由公司负担

D.住宿费报销需提供增值税专用发票、酒店对账单（水单）

A.产生一条打卡记录，用来记录一天的行程，用于核算交通补助

B.不能替代其他类型的打卡（如：出勤、拜访、公出、出差卡）

C.不开始打卡就没法打其他任何类型的卡

D.开始打卡是上班考勤卡

A.出差申请单

B.人员异动申请单

C.公出申请单

D.借调申请单

A.出差预算审批表或差旅费申请单

B.住宿发票及酒店流水

C.经批准乘坐飞机，填制“出差交通工具审批表”

D.航空电子行程单

A.市/省内出差补助标准120元/人/天

B.市/省外出差补助标准为150元/人/天

C.每人可以在售票平台或窗口代售点购买交通意外保险一份，所购意外保险费用随同差旅费一并报销

D.员工因公行程变化产生的改签或退票等变更费用，不可报销

B．出发地至目的地最快一班列车（含高铁、动车）行驶时间超过5小时的，员工可按正常出差流程选择乘坐飞机经济舱

C．按要求不符合乘坐飞机的员工可提前规划出差行程，争取机票特价打折优惠。若机票（含机场建设费和燃油附加费，不含保险费用）低于五折（含五折）且低于（等于）高铁（动车）票价时，可按照正常出差流程申请乘坐飞机经济舱。机票折扣以出差申请批准时为准

D．如果出差往/返程乘坐火车需连续换乘2次以及以上，或不乘坐飞机会增加出差天数和住宿费用，从而影响第二天正常工作的可乘坐飞机。财务报销时，以会议通知时间安排或其他经过部门负责人审核确认的证明材料作为判断依据