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[单选题]

某建筑类企业7-9月份开票不含税收入40万元,账上无成本,费用10万元,本季度按照税负卡千分之2.5需要交()元的所得税

A.1000元

B.250元

C.950

D.500元

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第1题

某化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。 2005年9月份发生以下业务:(1)国内购进原

某化工生产企业(一般纳税人),兼营出口业务与内销业务。

2005年9 月份发生以下业务:(1)国内购进原材料,取得防伪税控系统增值税专用发票,增值税专用发票上注明价款100万元,当月验收入库;(2)内销货物不含税收入50万元,出口货物离岸价格180万元,支付销货运费2 万元,取得运输企业开具的普通发票(3)另有上期留抵税额6 万元。

10月份业务如下:(1)国内采购材料,取得防伪税控系统增值税专用发票,增值税专用发票上注明价款100万元,发票已通过认证,货已经验收入库;(2)进料加工免税进口料件到岸价格40万元,海关实征关税10万元;(3)内销货物不含税收入80万元,出口货物离岸价120万元。注:出口货物适用增值税税率17%,退税率13%。

根据上述资料计算:

1、该企业9月份当月应纳税额。

2、该企业9月份出口货物免抵退税额。

3、该企业9月份免抵税额。

4、该企业10月份出口货物免抵退税额。

5、该企业10月份应退税额。

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第2题

某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为1 000元,该月收取包装物使用费20000元。另外,为保证购买方及时退回包装物,订立了包装物使用期限为六个月的合同,并收取押金40 000元。则本月该企业应缴纳的增值税为()元。

A.42 717.95

B.37 400

C.36 905.98

D.34 000

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第3题

某企业有关预算资料如下:(1)该企业3—7月份的销售收入(不含税)分别为:40 000元、50 000元

某企业有关预算资料如下:

(1)该企业3—7月份的销售收入(不含税)分别为:40 000元、50 000元、60 000元、70 000元、80 000元。每月销售收入中,当月收到现金40%,下月收到现金60%,租金收入每月为10 000元。

(2)各月商品采购成本按下一个月销售收入的80%计算,所购货款于当月支付现金60%,下月支付现金40%。

(3)该企业4—6月份的营业费用分别为4 000元、4 500元、4 200元,每月营业费用中包括折旧费1 000元。

(4)该企业4月份购置固定资产,需要现金15 000元。

(5)该企业在现金不足时,向银行借款(为1 000元的倍数),短期借款年利率为6%;现金有多余时,归还短期借款(为1 000元的倍数)。借款在期初,还款在期末,3月末的长期借款余额为20 000元,借款年利率12%,短期借款余额为0。假设每月末还借款的应计利息。(6)该企业规定的现金余额的额定范围为6 000元—7 000元,增值税率为17%,附加税费率为10%。

要求:根据以上资料,完成该企业4—6月份现金预算的编制工作。

现金预算

月份 4 5 6 期初现金余额 7 000 经常现金收入 租金收入 10 000 10 000 10 000 可运用现金合计 经营现金支出 直接材料采购支出 直接工资支出 2000 3 500 2 800 营业费用支出 其他付现费用 800 900 750 应交税金及附加支出 购置固定资产 15000 现金余额 举借短期借款 归还短期借款 支付借款利息 期末现金余额

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第4题

某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为l 000元,该月收取包装物使用费20000元。另外,为保证购买方及时退回包装物,订立了包装物使用期限为六个月的合同,并收取押金40 000元。则本月该企业应缴纳的增值税为()元。

A.42 717.95

B.37 400

C.36 905.98

D.34 000

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第5题

某房地产开发公司2010 年10 月份发生以下经济业务:(1)销售住房100 套,每套售价为80 万元;销售别墅3 栋,每栋240 万元;(2)以两栋普通住宅楼抵顶了甲建筑公司的工程劳务费300 万元;(3)出租一栋写字楼,租期1 年,取得租金收入40 万元;(4)房地产主管部门指定其代收的住房专项维修基金2 万元;(5)以价值200 万元(原值150 万元)的房产投资入股某企业,参与接受投资方利润分配、共担风险;已知:销售不动产适用的营业税税率为5%;出租写字楼适用的营业税税率为5%。当月应缴纳的营业税共计()万元。

A.450

B.455.5

C.453

D.45

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第6题

某管道运输企业为一般纳税人,2015年4月取得管道运输不含税收入100万,当月购进材料,取得增值税专用发票,金额40万元,当月抵扣进项税,该企业当月实际缴纳增值税()万元。

A.10.20

B.4.20

C.6.00

D.3.00

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第7题

某企业销售款的回收情况是:销售当月收款60%,次月收款40%,20X7年1-3月份的销售额估计是7000元、9000元和6000元,由此可预测2月份的现金收入为()

A.7200元

B.7800元

C.8200元

D.9000元

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第8题

某企业销售款的回收情况是:销售当月收款60%,次月收款40%,20X7年1-3月份的销售额估计是7000元、9000元和6000元,由此可预测2月份的现金收入为

A.7200元

B.7800元

C.8200元

D.9000元

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