员工报销出差费用时，属于同一行程的事项支出，应按照行程往返顺序将同一行程的全部票据粘贴在报销粘贴单上，统一提交报销（）

A.发票

B.会议通知

C.出差审批记录单

D.差旅费用明细表

E.酒店打印盖章的住宿清单或对公转账凭证(刷卡小票或转账截图)

A、暗渡陈仓转移资金

B、同一事项重复报支

C、篡改增大报销金额

D、摹仿他人签字报销

A.是否提供业务签报，并经过HRBP审批

B.合同有效期及账单所属期间是否与付款匹配

C.是否按季度报销

D.租赁时的中介费/房产税不予报销

A.房租

B.员工薪水

C.水电费

D.员工出差费

A.没有交通补贴的员工，一定不得使用个人车辆出差

B.单程超过200公里，可报销交通费

C.报销交通费时应按出差人员、时间、地点、事项、乘坐交通工具等列明费用发生明细，凭有效发票报销，网约车的应提供实际行程单

D.乘坐机场大巴、汽车大巴等中长途客运车辆，保险连同车票一起销售的，保险费无需单独取得发票，可直接报销

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

A.饼图

B.明细表

C.矩阵块图

D.柱形图

A.2-3

B.3-6

C.3-7

D.3-5

A、代开纸质普通发票

B、电子发票

C、机票行程单

D、以上都可以