报销差旅费用时，飞机票需凭借（）报销。

A．飞机票比高铁二等座便宜时，报销时只需提供飞机票行程单即可，不用提供票价对比截图

B．飞机票票价中未注明税额，不可以抵扣增值税

C．差旅费报销单上无需注明所在科室的成本中心代码

D．差旅费入账属于财务人员个人工作，报销人可拒绝财务人员核实出差情况

A.差旅费报销须严格按照标准执行，如因特殊情况超出该标准的需在报销时做出书面说明并经总裁批准后方可报销。

B.报销差旅费须提供合法票据，交通费用报销须提供汽车票、火车票、飞机票等复印件。

C.因工作需报销出租车费的，须在车票上注明起始地点、实际金额。

D.报销差旅费时，应同时结清所有借支款，未及时结清者，财务应于工资中先予扣回，直至结清。

A.飞机票

B.支付员工工资的单据

C.发放差旅补助的单据

D.住宿发票

A.飞机票

B.领料单

C.对账单

D.购物小票

E.差旅费报销单

A.李明报销差旅费

B.快递费

C.购买办公用品

D.王飞报销办公用品费

A.每月的交通、通讯费可以在次月报销，也可以拖延报销。

B.车票、住宿发票遗失的，原则上可以报销。

C.交通费凭公交(出租)公司的车票报销，标准内据实报销，还可另外报销出租车费。

D.填制报销单时需在报销单上注明应报销的月份。通讯、交通费需分开填制报销单。

A.差旅费报销

B.业务招待费报销

C.办公费报销

D.邮寄费

A.成本费用凭证

B.累计凭证

C.自制原始凭证

D.专用凭证