填写完成后的差旅费报销单据，需要按照以下哪个流程进行点按键操作（）

A.借款单

B.通用报销单

C.差旅费报销单

D.对外成本费用付款申请单

A.出差（公出）申请单

B.差旅费报销单

C.报销单据粘贴单

D.申请支（预）付通知单

A、7

B、5

C、10

D、15

A.差旅费报销单

B.费用报销单

C.用款申请单

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M

A.部门员工出差需要填写出差申请，部门长无需申请

B.员工的出差申请部门领导审批后即可向财务中心预支差旅费

C.员工出差回来后，应在五个工作日内填写差旅费用报销单，当月票据当月报销

D.研发人员短期内无法返回的，待返回后统一报销