关于差旅费用报销，以下说法正确的是（）

A.差旅（标准内），总裁审批

B.差旅（标准外），总裁审批

C.差旅（国外/境外），总裁审批

A.所有员工在因为公司事务产生费用时，都应进行常识性和审慎性的业务判断，禁止不当费用和过度费用

B.公司有权拒绝报销员工违反公司政策情况下产生的费用，或要求员工退还不当费用报销

C.涉及虚假费用、虚假支持文件、虚假说明、虚假活动以及添加虚假活动参与者等行为，公司会给予费用报销人纪律处分（警告直至解雇）

D.涉及虚假费用、虚假支持文件、虚假说明、虚假活动以及添加虚假活动参与者等行为，公司会给予费用审批人相应的纪律处分

A.OA申请所有差旅费用报销凭证打印出来，仔细逐一排查问题点并全部列出

B.根据问题点侧面收集证据，如：网站价格查询、酒店电话询问等

C.根据问题点面谈/电话访谈当事人，要求对方所有问题点凭证并给出解释说明

A.租赁员工需要提前合理规划出差计划

B.在出差前提交出差申请并跟踪完成审批

C.要确保报销内容、原始差旅票据及报销单真实

D.严禁私费公报、虚假报销

A.司机往返港澳，凭人事行政部出车记录按次给予出差补贴，每 人每次200元港币，港澳以外省内其他城市，补贴100元人民币

B.出差天数的计算以所乘坐的交通工具实际离开城市公司所在地时间为准，以报账系统核定的天数为准

C.跨部门共同出差的，差旅费用由牵头部门进行集中报销并由牵头部门分管领导审批，并按员工成本中心归属列支

D.前往港澳地区出差的，当日往返按半天计算

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销

A.报销收款账户信息为报销人哥哥的账户

B.费用报销流程到达费用会计即可打印付款单

C.计算差旅补贴时，出发时间为10:00，返程时间为第二天17:30，差旅补贴天数为2天

D.个人原因遗失高铁票，拿餐票代替

A.可以获取基本的演出报酬

B.不得获取演出报酬

C.以上都不正确

D.不得报销差旅费用

A.差旅类报销所附发票必须与出差日期保持一致

B.出差期间因公务发生的邮电费以有效原始票据据实报销；不得报销洗衣、理发、娱乐等各种个人消费支出

C.申请人在报销流程审批结束后需粘贴纸质单据并提交至财务处核对

D.出差期间因私绕道或途中停留，应事先报批，所发生的超额旅费由员工个人负担

A.OA系统-待办事项-财务管理-差旅报销审批流程-差旅报销申请单通勤费明细核查

B.OA系统-待办事项-行政管理-差旅预订流程-差旅预定申请单明细核查

C.OA系统-待办事项-行政管理-差旅变更与取消流程-差旅变更申请单明细核查