更多“燕山石化内部控制手册实施细则现有48个内部控制矩阵，内容涵盖资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、…”相关的问题
第1题
《燕山石化内部控制制度管理办法》中“内部控制”是由公司董事会、（）、管理层和全体员工实施的，旨在实现控制目标的过程
A.公司工会
B.监事会
C.管理信息处
D.大监督委员会
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第2题
《燕山石化内部控制制度管理办法》的制定目的是为了（），完善内部控制制度，规避业务风险，贯彻国家《企业内部控制基本规范》等有关法律法规
A.规范内部控制管理
B.规范经营管理
C.规范制度管理
D.规范企业管理
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第3题
《燕山石化内部控制制度管理办法》的制定目的是为了规范内部控制管理，（），规避业务风险，贯彻国家《企业内部控制基本规范》等有关法律法规
A.完善企业经营管理
B.完善内部控制制度
C.完善企业制度管理
D.完善风险控制管理
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第4题
() 中国石化《内部控制手册》由公司董事会正式审议通过，()开始在股份公司全面实施。
A.2002.10.2003.1
B.2003.10.2004.1
C.2004.10.2005.1
D.2005.10.2006.1
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第5题
公司依据中国石化设备检查细则（催化剂分册）和内部控制管理手册，不定期地组织设备大检查，对检查情况进行讲评通报。各分（子）公司必须建立日常设备检查管理制度，定期开展设备检查（）
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第6题
内部控制手册实施细则的编制或修订必须以集团管理信息处发布的《企业内部控制手册》为依据，按照（）的要求编写
A.更严、更细、更具体
B.合规性
C.职责分工明确
D.流程清晰
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第7题
根据《中国石化西北石油局有限公司西北油田分公司作业许可管理实施细则》，拆卸或打开设备人孔和管线前，应将放空、导淋等有效打开，并确认设备、设施内部已恢复（），残余能量（热能、电能、机械能、压力能、化学能等）已有效
A.正压、消除
B.常压、控制
C.常压、消除
D.正压、消除
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第8题
内控手册现有()个内部控制矩阵，内容涵盖资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、HSE管理、产品质量管理、信息资源管理、信息系统管理、信息披露、内部审计等20大类。
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第9题
《中国石化HSE管理体系手册》“沟通”要素包括（）。
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第10题
依据《金陵石化HSE管理体系手册》，（）是生产运行管理要素的主管部门，负责工艺平稳性管理。制定完善工艺技术管理类实施细则，明确工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、技术方案、工艺报警、工艺联锁、停工和开工的工艺技术管理要求，组织各相关单位严格执行操作规程、工艺卡片等作业文件
A.技术质量部
B.生产计划部
C.安全环保部
D.发展规划部
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第11题
《中国石化齐鲁石化公司HSE管理体系手册》中明确内部沟通中，正常信息包括()。
A.法律法规
B.HSE方针、目标及指标完成情况
C.HSE管理体系运行的信息和记录
D.体系内部审核的不合格报告
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