内部控制手册实施细则的编制或修订必须以集团管理信息处发布的《企业内部控制手册》为依据，按照（）的要求编写

A.手册的共同制定部门均为手册控制单位，负责手册的制定、修改、执行、监督

B.当手册责任单位有两个或两个以上时须指定其中一个单位作为手册控制单位，负责组织协调各责任单位完成手册编制、修订及其他管理工作

A.项目监理信息管理组织架构。

B.组织项目基本情况信息的收集并系统化，编制项目监理信息管理实施细则或手册。

C.明确项目报告、报表及各种资料的规定，例如文件资料的格式、表式、内容、数据结构及字体字号等要求。

D.按照项目监理工作过程建立项目监理信息系统流程，在实际工作中保证这个系统正常运行，并控制信息流。

E.信息管理资料的档案管理。

A.现状调研-修订制度-确定范围-风险评估-编写手册-绘制流程

B. 现状调研-确定范围-风险评估-修订制度-绘制流程-编写手册

C. 现状调研-确定范围-风险评估-绘制流程-编写手册-修订制度

D. 现状调研-风险评估-确定范围-编写手册-绘制流程-修订制度

A.制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程

B.开发和应用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统

C.建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整

D.建立有效的信贷组织管理体制，形成相互监督制约的内部控制机制，保证贷款分类的独立、连续、可靠

E.保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质

A.基本情况

B.工程概况

C.基本要求

D.基本工作

A.本行组织结构发生重大变化

B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动

C.推出新的业务或产品，或本行业务和产品有较大变化

A．制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程

B．开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统

C．保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质

D．建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整。

E．建立有效的信贷组织管理体制，形成相互监督制约的内部控制机制，保证贷款分类的独立、连续、可靠

A.质量方针和质量目标应当进行评审,必要时进行修订。应当建立下一年度的质量目标和措施计划

B.实验室或检验机构宜对其活动进行审核,以验证其运行持续符合管理体系的要求

C.审核宜检查组织的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻

D.审核宜检查管理体系是否满足 ISO/IEC17025 或 ISO/IEC17020、 或其他相关准则文件的要求, 即符合性检查

A、 内部控制

B、 风险管理

C、 战略管理

D、 全面预算管理

A.本行组织结构发生重大变化

B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动

C.推出新的业务或产品，或本行业务和产品有较大变化

D.行业发生较大的市场波动

A.本行组织结构发生重大变化

B.编制《手册》的内外部依据发生重大变动

C.推出新的业务或产品，或本行业务和产品有较大变化

D.其他需要修改的情况