更多“内控手册现有()个内部控制矩阵，内容涵盖资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开”相关的问题
第1题
企业的系统、业务应用或可控制活动，可以用五大业务循环进行分类。对五大业务循环的控制和评估，下列哪一选项不属于内控评价小组需要关注的关键控制活动（)
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第2题
金融机构开展资产管理业务，应当具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。（)
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第3题
运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督，其中哪项是重要保证？（)
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
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第4题
下列各项中，属于内部控制关键岗位的有（)。
A.收支业务管理
B.政府采购业务管理
C.建设项目管理
D.合同管理
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第5题
证券期货业机构内控制度的构成要素之一的控制环境，指证券期货业机构所创造的内部控制氛围。它既包括内部员工的诚信程度、职业操守和专业胜任能力，还包括对内部控制重要性的态度、认识和管理措施。()此题为判断题(对，错)。
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第6题
根据我行内部控制评价管理办法，内部控制评价应当以（)为基础，根据风险发生的可能性和对本行单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要评价的重点业务领域、重要管理活动或流程环节。
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第7题
加强政府采购活动内部控制管理的主要目标是（)
A.实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约
B.实现对政府采购活动所有当事人的有效制约
C.实现对政府采购活动供应商的有效制约
D.实现对政府采购活动监管部门的有效制约
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第8题
按照中石化《内部控制手册》，以下（)要素不属于公司层面控制。
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第9题
中国移动公司制定补丁加载方案的依据是？（)
A.A.《中国移动标准化控制矩阵》
B.B.《中国移动IT技能风险规范》
C.C.《中国移动内部控制手册》
D.D.《中国移动网络与信息安全总纲》
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第10题
李平在测试红星公司购货与付款循环的内部控制时，需要确认红星公司对采购商品业务的各关键凭证所采取的内部控制，分析在适当的内部控制措施下凭证所能保障的管理当局对商品采购业务的认定。在适当的控制措施下，能帮助管理当局实现对采购商品业务的“存在或发生”和“完整性”但无助于“估价与分摊”认定的凭证是()
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