报销差旅费，员工报销机票费用，发票抬头为个人，可以报销（）

A.三级机构人员出差至四级机构或县域，不允许乘坐出租车，一律乘坐公共交通

B.火车出行，行程在 4 小时及以上，可选择卧铺。超标准乘坐头等舱和公务舱的员工，其机票全部费用不予报销，由个人承担

C.通过携程等第三方软件预定机票的，由第三方开具发票，发票抬头必须为公司，否则不予报销

D.乘坐交通工具产生的保险费可报销，火车票订票手续费（不含抢票费）和飞机票邮寄费可据实报销

A.报销差旅费时，需附差旅明细表

B.差旅费住宿对账单（水单）中酒店名称应与发票开具方一致

C.机票行程单或火车票报销单行进项结构明细中需选择旅客运输服务-机票行程单、火车票

D.因住宿对账单（水单）为酒店系统开具，不需要检查

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。()

A.住宿发票

B.有关通知

C.请假单

D.车票、机票

A.销项发票

B.进项发票

C.国内航空铁路旅客运输服务

D.报销差旅费

A.市场人员差旅费核销只能核报因公出差期间发生的交通费、住宿费及补助

B.住宿费报销要在住宿发票正面空白处备注实际住宿日期，有同住人的备注同住人姓名

C.销售人员出差自驾的，每日须提报起始及终止里程，提报时间须与工作时间一致且里程图片清晰可辨认

D.出租车乘车费和公共交通工具产生的订票费、退票费、保险费及机票邮寄费可以报销

A、代开纸质普通发票

B、电子发票

C、机票行程单

D、以上都可以

A.行政人事部报销出差自行购买的机票1500元，附机票行程单、微信支付凭证列支国内机票行程单

B.公司某部门报销A4打印纸列支办公用品费用

C.某中支报销单会议场租费是发票商品编码开具会展服务

D.公司某员工出差无返程车票，报销差旅费时，仅提供单趟车票进行报销，可以无需说明