《采购规范》是经过审批确认的文档，不得随意改动（）

A.需提交履行事前审批单（事前审批单各要素填写齐全、标准符合）

B.需提交招待费发票（报销不得拆分，发票有提供人签字）

C.个人垫付金额超过3000元（含3000元）的大额业务招待费，需附银行卡POS机刷卡单、第三方电子支付电子截图等

D.禁止送现金、有价卡、购物卡、会员卡、消费卡、商业预付卡、各种有价证券、支付凭证、贵重物品、名贵土特产等提交票据报销

E.食堂菜品清单需显示价格，需求部门签字确认

F.菜单（不允许高档菜肴），菜单价格与采购发票金额一致

A.“谁审核，谁变更”

B.“谁申请，谁变更”

C.“谁落实，谁变更”

D.“谁批复，谁变更”

A.所有对外资料内容应注意不侵犯他人的商业秘密，不贬低、攻击竞争对手和其它企业，不侵犯他人的著作权。公司内部使用的培训资料应注意保密，对内（即员工培训资料）与对外（即客户培训资料）要严格区分，对外培训资料应不含有具体客户信息；案例、专题等技术资料中不得包含任何具体客户信息

B.不得持有和传播移动设备中的加解密程序，算法以及加解密的数据文件，确为工作所必需的文件和程序应及时从便携机中删除

C.不得持有和传播移动设备口令信息

D.不得持有和传播移动设备中用户帐户任何信息

E.经过移动授权获得的设备秘密以上级别文档，未经许可不得传递给其他人员，该许可必须是传真、录音、现场服务确认、通知、确认的会议纪要以及EMAIL等方式之一

F.移动设备的重要信息（如客户网络拓扑结构，IP地址等）严禁传播，私自打听

A.申购人认真填写《采购申请单》，按需采购，字迹清晰，内容填写完整准确，特殊要求的需要备注明确

B.申购人填写完成后，需经过团队负责人签字确认，交仓库管理员签字确认（确认库存）；再经营运团队长、总经理签字确认后方可给予正常采购

C.申购人填写完成后，需经过团队负责人签字确认，交仓库管理员签字确认（确认库存）；再经营运团队长、总经理签字确认后方可给予正常采购

D.采购物品最终因无法使用或呆滞（超一年）报废的，所有签字人员承担全部责任

A.供应商开发准则及计划、样品确认

B.新供方审批、评估与质检

C.供应商供货时间、审批流程

A.不得存在歧视性意见

B.不得存在倾向性意见

C.不得超出采购文件所述范围

D.作为采购项目文件随其他文件一并存档。

A.核心物资不是集团标配，没有经过集团审批且未向集团提交整改计划的；未按集团规范的操作标准执行，或自行变更操作标准没有经过集团审批

B.分店管理人员欺瞒业主与集团本店核心物资采购与使用情况

C.告示宾客的各类信息、品牌宣传展架凌乱、严重破损，或摆放没有得到中档酒店事业部同意的非标宣传物品

D.网络设备、带宽不符合酒店事业部网络标准，5秒内无法打开酒店官网

A.《食品安全动态批准程序》

B.《供应商食品安全动态管理程序》

C.《新鲜果蔬引进、验收审查操作细则》

D.《供应商质量不良单》