题目
第4题
A.评估操作风险和内部控制
B.损失事件的报告和数据收集
C.关键风险指标的监测
D.新产品和新业务的风险评估
E.内部控制的测试和审查以及操作风险的报告
第9题
A.固有风险
B.控制有效性
C.剩余风险
D.全面风险
第10题
第11题
A.确定与审计目标相关的所有 IT 系统和控制
B.列出审计程序中的所有控制,以选择与审计目标相匹配的控制
C.审查风险自我评估的结果
D.了解业务、其运营模式和关键流程
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