报销费用时，每一张票据单独和粘贴单相连，不要粘贴在前后相邻的票据上（如有些车票没有按要求粘贴导致看不到始发站和票价的减半核报）（）

A.发票+付款截图+消费小票鱼鳞式粘贴

B.所有发票粘贴在一张粘贴单上

C.同类发票粘贴在一张粘贴单上，并文字说明情况

D.拿给财务，让财务粘贴

A.将票据钉在费用报销单上

B.将票据整齐的粘在白纸上

C.将票据整齐的粘在费用报销单上

D.将粘贴好的费用报销单找所属领导签字

A.票价

B.民航发展基金

C.燃油费附加

D.其他费用

A.票据没按要求粘贴的，每次处罚20-50元

B.差旅费报销单填写不全的，每处扣10元

C.跨月报销费用的，扣罚应报金额的20%

D.发现虚假费用票据的，扣罚虚假票据金额的1倍罚款

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M

B.描述栏：三要素，费用所属年月、部门/项目名称、费用类别。

C.日期：费用发生的日期，一段时间内的费用填写结束的日期。项目、任务组：把费用归集到所属的项目和任务组。任务

D.类别、费用：按照报销的实际费用来选择。发票类别、发票费用：按照粘贴的发票来选择。

E.冲销借款：填写冲销借款的金额，不冲销借款填0。专票税金、不含税金额：普通发票(无抵扣联)——专票税金填0，额”，“税额”+金额“”=专票总额。

F.个人/客商、收款人、开户行、账号：务必正确选择，第一次报销自己要核对账号确保正确，以免错付。

G.备注：必须按照格式要求填写，说明费用情况。

H.报销单提交后发现出错，在没收回原单子的情况下，就立刻重新填写一张单子提交。