差旅费报销流程，以下哪个是正确的（）

A.出差人申请——总经理/董事长审批——部门经理审核——中心总监审核——财务部审核票据/付款

B.出差人申请——部门经理审核——总经理/董事长审批——中心总监审核——财务部审核票据/付款

C.出差人申请——部门经理审核——中心总监审核——财务部审核票据——总经理/董事长审批——财务部出纳付款

A.出差人贴好单据→大区运营负责人审批→销售部部长（金额大于8000）→财务总监→名气财务审核报销

B.出差人贴好单据→大区运营负责人审批→销售部部长（金额大于6000）→财务总监→名气财务审核报销

C.出差人贴好单据→销售部部长（金额大于8000）→财务总监→名气财务审核报销

D.出差人贴好单据→销售部部长（金额大于6000）→财务总监→名气财务审核报销

A.提交影像——自助扫描并上传——保存——提交审批——打印封面

B.保存——提交影像——打印封面——自助扫描并上传——提交审批

C.提交审批——提交影像——打印封面——保存——自助扫描上传

D.保存——提交审批——打印封面——自助扫描并上传——提交影像

A.差旅费报销单

B.员工费用报销单

C.车辆话费报销单

D.自制应付单

A.出差报销单明细表

B.出差申请流程

C.住宿水单

D.发票

A.交通工具超标

B.报销附件不全

C.年假交通超标

D.365打卡异常

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M

A.走差旅费流程

B.走行政费用流程

C.依据替票内容走相应流程

D.随意走报销流程即可

A.公司级领导出差，随行人员因工作需要，一人可以按同级水平报销住宿费用

B.出差人员因特殊情况住宿费用超过标准的，应经度假村领导批准后方可报销

C.出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费

D.出差人员无住宿费发票，经领导批准后可以报销住宿费

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销

A.公司员工出差实行事前审批制度

B.国外出差考察均须事先走 BPM系统申请，按费用报销权责审批

C.出差人员应在 BPM系统出差管理流程中，写明出差日期、地点、天数、事由和费用预算

D.对于出差过程中发生的酒店住宿等相关费用，未使用现金支付的，无需打印流水单并附上第三方支付截屏、POS单