大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择()交易进行往账确认。

A.5760往账报文录入

B.0731录入贷记业务

C.0732录入借记业务

D.0701往账录入

A.录入和确认一人操作

B.录入和确认同时操作

C.先录入后确认、双人操作

D.批量处理

A.记账凭证

B.录入清单

C.往账报单

D.原始凭证

A.0709录入冲正

B.0737录入退汇

C.5762删除往账报单

D.5761修改往账报单

B.往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决

C.来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理

D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理

A.5762确认贷记业务和073a修改贷记业务

B.0737录入退汇业务和5762确认贷记业务

C.0737录入退汇业务和073a修改贷记业务

D.0737录入退汇业务和0733确认贷记业务

A.基层营业机构

B.分行业务中心

C.分行营运部

D.总行营运部

A.③①②⑤④⑥

B.③⑤④①②⑥

C.②③⑤①⑥④

D.⑥⑤③①②④

A.支付类业务

B.超级网银

C.票据类业务

D.挂失业务

A.大额

B.大小额

C.小额

D.网内