现金柜员尾箱由网点负责人（或业务主管）与现金柜员双人清点，双人封箱，加双锁寄库。普通柜员尾箱（包）由现金柜员负责清点、上锁或加封后交现金柜员统一入库保管（）

A.营业主管

B.业务主管

C.支行（局）长

D.综合主管

A.事中监督

B.网点负责人

C.大堂经理

D.授权人员

A.金库密钥保管、使用是否合规，管库员有无遵守五同原则。金库内现金、有价单证、金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、标识清晰，便于核对与管理。

B.库存现金、贵金属是否账实相符，金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与相关记录相符。

C.金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。

D.现金调缴、调剂手续是否完备，流程是否合规。

E.被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。

A．尾箱钥匙

B．章

C．包（每人保管使用一套会计印章的网点，柜员章包单封）

D．自助设备钥匙

A.每季

B.每月

C.每周

D.每旬

在综合业务网络系统中，以下哪些业务只能由本机构业务主管操作，其他柜员不能进行交易()

A、尾箱设置

B、凭证入库

C、现金入库

D、凭证挂失

E、存折销户

F、凭证核销