题目
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息及沟通
第1题
A.员工素质
B.责权配置
C.风险评估
D.独立检查
第2题
A.控制环境
第3题
D.对内部控制的监督
第4题
A.A.记录控制
B.B.环境方针
C.C.环境因素
D.D.内部审核
第5题
A.内部控制建立的有效性
B.内部控制建立的整体性
C.内部控制执行的有效性
D.内部控制执行的强制性
第6题
A.不相容岗位相互分离
B.归口管理
C.预算控制
D.绩效考评控制
第7题
A.组织架构
B.内部审计
C.资金控制
D.业务控制
E.风险识别
第8题
A.检查内部控制生成的文件和记录
B.检查交易和事项的凭证
C.穿行测试
D.查阅相关内部控制文件
第9题
A.内部牵制阶段
B.内部控制制度阶段
C.内部控制结构阶段
D.全面风险管理阶段
第10题
A.A.各司其职
B.B.各负其责
C.C.协调合作
D.D.内部牵制
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