题目
第1题
A.各作业环节均设置专职团队,团队内部岗位分离机制合理、分工精细,各环节限时办结制度高于总行基本要求
B.岗位配置合理、分工明确,审查审批限时办理效率高于总行基本要求
C.业务发展速度较快,具备明显的市场竞争优势
D.贷后管理能力较高,资产质量高于全行平均水平
第2题
A.A级个贷中心要求各作业环节均设置专职团队,团队内部岗位分离机制合理、分工精细,各环节限时办结制度高于总行基本要求
B.B级个贷中心总体评分不得低于75分
C.C级个贷中心要求贷后管理能力较好,资产质量处于同业平均水平
D.贷后管理能力较差,资产质量超过区域风险警戒线或区域金融环境恶化的个贷中心应评为E级
第3题
A.单位内部涉及会计工作的机构
B.岗位的合理设置及职责权限的合理划分
C.坚持不相容职务相互分离
D.确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督
E.合理分工
第6题
A.内部监督机制
B.流程管理
C.内部控制机制
D.全流程管理
第8题
A.不相容岗位相互分离
B.内部授权审批控制
C.归口管理
D.预算控制
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