一线岗位和直接经办业务的部门通过建立事前防范的自我监督约束机制，是尽职监督管理工作的（）

A.①②③

B.①②③④

C.①③④

D.②③④

A.①②③

B.②③①

C.②①③

D.③①②

A.制定“自查”、“互检”和“专检”的责任制和控制方案

B.客房部通过内部通知、表格、班前会及交接班制度等建立良好的沟通系

C.找出影响对客服务质量的关键性岗位或关键性活动

D.定期召开部门质量会，根据宾客需求的变化对服务程序和标准进行修改

A.一线岗位实行双人、双责、双职

B.相关部门、相关岗位之间相互监督制衡

C.内部稽核部门对各岗位、各机构、各项业务全面实施监督反馈

D.会计部门对各岗位、各机构、各项业务全面实施监督反馈

A.销售合同的审批、签订与办理发货的岗位

B.销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位

C.销售退回货物的验收、处置与相关会计记录的岗位

D.销售业务经办与发票开具、管理的岗位

E.坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批的岗位

A.业务经办部门

B.归口管理部门

C.财务部门

D.办公室

A.授权柜员

B.对账柜员

C.经办柜员

D.审批人

A.是否建立和实施了国库主任、国库部门负责人、国库会计主管和国库会计经办人员目标管理责任制是否严格执行各项制度规定.

B.位设置是否合理，人员配备是否满足业务需要，会计核算人员是否具备从业资格和任职要求，业务交接是否合规

C.是否对重要会计岗位人员实行强制休假，休假期间是否对其经办的业务进行检查

D.是否对资金风险点进行了梳理和排查，是否针对风险点制定了风险管理措施

E.更正业务是否由出错方填制更正(调库)通知书，更正依据是否充分，处理流程和手续是否合规，原列事项是否真实、现列事项是否准确