（）负责包装材料检验和记录，并负责根据所执行标准对检验过程中发现的不合格品进行判定，负责不合格品处置过程的监督及所采取的纠正措施或预防措施的跟踪验证

A.负责环境监测、卫生管理

B.负责生产资料、包装材料及药材的检验，并出具检验报告

C.负责制定培训计划，并监督实施

D.负责制定和管理质量文件

E.对生产、包装、检验等各种原始记录进行管理

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制，部分内容摘录如下： 1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单，并负责跟踪处理对账不符的金额。 2.采购部负责验收所采购的原材料，并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。 3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票，记录应付账款。 4.支票的签发需加盖财务总监签名章，并加盖财务章。平时，财务总监签名章由财务总监保管，财务章由财务经理保管。财务总监出差时，则授权财务经理保管其签名章。

A.安装人员应熟知光伏发电系统部件性能，通过相关光伏发电系统施工安装培训

B.光伏发电系统安装前施工人员应提前熟悉设计文件、产品出厂检验记录和有关技术文件，并根据现场实际情况组织施工

C.安装施工特种作业人员应具备专项作业能力就可以上岗

D.安装施工前应由施工单位负责安全的管理人员对施工人员进行安全教育并做好书面记录

A.项目经理

B.技术主管

C.各单位施工带队人

D.主修

A.质量处

B.仓储处

C.生产处

D.实验室

A.确保原辅料、包装材料、中间产品和成品符合工艺规程的要求和质量标准

B.确保在产品放行前完成对批记录的审核

C.确保生产相关人员经过必要的上岗前培训和继续培训,并根据实际需要调整培训内容

D.确保完成所有必要的检验

E.批准质量标准、取样方法、检验方法和其他质量管理的操作规程

A.施工员

B.质检员

C.资料员

D.安全员

A.专人;不定期

B.兼职人员;定期

C.专人;定期

D.兼职人员;不定期

A.确保安全生产费用的有效使用

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度