货物收到后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在 发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务。

A.收款单

B.付款单

C.采购发票

D.采购入库单

A.存货相同

B.金额相同

C.发生采购费用

D.数量不一致

A.供货单位相同

B.业务发生日期相同

C.存货相同

D.数量相等

A.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

B.非经正当审批，不得发出货物

C.企业在收到客户订购单后，编制一份预先编号的一式多联的销售单，分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向客户开具发票等

D.对凭证预先进行编号，旨在防止销售以后遗漏向客户开具发票或登记入账，但是防止不了重复开具发票或重复记账

A.采购订单

B.采购发票

C.采购入库单

D.应付单

A.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理

B.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票

C.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票

D.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统

A.订购单未连续编号

B.验收人员出差期间，验收业务由采购人员代为执行

C.财会人员收到采购发票后，直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿

D.收到采购发票前，将材料在仓库临时存放，暂不办理验收手续