当收到供应商提供的货物和发票之后，财务部门核对发票和入库情况无误应向供应商支付货款并进行付款结算，付款结算后应录入（）。

A.采购结算

B.付款结算

C.现付

D.红票对冲

A.建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定

B.对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付

C.财务部门在办理付款业务时，对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对

D.应付票据、预付账款等往来款项

A.供应商往来制单——发票制单

B.供应商往来制单——现结制单

C.供应商往来制单——核销制单

D.供应商往来制单——转账制单

A.销售发货单

B.销售出库单

C.销售发票

D.收款单

A.ERP系统在流程设置上，可设定只允许参照到货单入库，到货多少就只能入库多少，不能随意入库。

B.ERP系统提供了供应商供货信息维护，通过供应商存货调价单，只有审核通过的供应商才允许向他下采购订单，并且采购价格受到价格表管控。

C.ERP系统提供了参照应付单选择付款功能，选择指定的应付账款付款。

D.ERP系统中采购发票保存后自动生成应付单，应付单与发票一一对应。

A.订购单和购货发票

B.结算凭证

C.供货商对账单

D.验收单和入库单

A.付款结算

B.特殊结算

C.自动结算

D.手工结算

A.购销单据制单——采购入库单（报销记账）

B.供应商往来制单——发票制单

C.供应商往来制单——现结制单

D.客户往来制单

A.付款结算

B.自动结算

C.手工结算

D.暂估成本处理

A.购销单据制单——采购入库单（报销记账）

B.供应商往来制单——发票制单

C.供应商往来制单——现结制单

D.客户往来制单

A.手工结算

B.自动结算

C.现付

D.转账