来账单笔核销，来账凭证审核无误后，选择（)交易处理。

A.在原挂账来账凭证上注明手工入账原因

B.在原挂账来账凭证上标注正确的账号或姓名

C.在原挂账来账凭证上加盖经办柜员名章

D.在原挂账来账凭证上加盖转讫

A.710

B.714

C.715

D.770

A.待手工核销

B.已冲正

C.已手工核销

D.确认

B.往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决

C.来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理

D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理

A.汇兑凭证

B.委托收款(划回)凭证

C.托收承付(划回)凭证

D.行内退回请求书

A.5793

B.5794

C.5795

D.5796

A.EI01

B.EI02

C.EJ95

D.EK80

A.查询书

B.查复书

C.退回请求书

D.退回应答书

A.业务重发

B.撤销

C.手工特殊处理交易

D.冲正