所有费用的产生均须开具发票，发票信息有错误的，将按实发金额的90%报销（）

A.Y.是

B.N.否

A.2018年2月28日

B.2018年3月1日

C.2018年3月31日

D.2018年2月1日

A.报销金额总价2000元以上的，由部门负责人、财务部、副总裁三方进行初审，经董事长最终审核通过后方可报销

B.所有报销须有正规发票。如未按要求开具发票（发票信息有误）、或未提供发票不予报销

C.出差人员结束出差后的10个工作日内应按财务部要求进行费用的报销，逾期未办理的报销手续的，财务部将按照逾期天数视情况受理

D.若出差地点为雷尔分公司，无餐费报销，入住酒店首选公司协议酒店，非协议酒店须取得公司批准后，方可安排入住事宜，否则相关住宿费用不予报销