题目
A.职责分离
B.完整和准确的记录保存
C.资产的实物安全
D.授权的层级
第1题
A.处置制度
B.职责分离
C.授权审批
D.凭证与记录
第2题
A.授权
B.职责分工
C.业绩评价
D.资产与记录的安全控制
第3题
A.能良好监控存货实物保管
B.存货记录(包括存货跌价准备)未能在账上及时、真实、准确和完整的反映
C.存货实物保管不符合国家相关安全、消防等规定
D.存货的出入库、调拨、处置等未经适当授权和审批
第4题
A.A.授权、记录和保管职责
B.B.授权、执行和付款职责
C.C.验收、运输和保管职责
D.D.授权、批准和执行职责
第5题
B.授权批准
C.决策控制
D.持有与处置控制
第6题
A.对资产和记录的实物进行控制
B.采用适当的授权
C.工时卡经领班核准或用生产记录钟记录工时
D.独立检查
第7题
A.业务授权控制
B.职责分工控制
C.实物控制
第8题
A.职责分离、相互制约的部门和岗位设置
B.内部控制的文化氛围
C.完善的信息系统
D.审慎经营的理念
E.横向的授权与审批制度
第9题
A.内部控制机制
B.安全体系和技术
C.应急处置
D.风险监测和识别机制
第10题
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