物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经供应部门批准后方可采购。（)

委托监理合同变更应经一方申请并经双方口头批准方可进行变更。（)

原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收应当有操作规程，所有到货物料均应当检查，以确保与订单一致，并确认供应商已经供应部门批准。（)

由（)负责物料供应商审计、物料监督。

公安部门、司法部门等有权机关需借阅（借出）档案的，必须履行合法借阅手续，填写档案借阅单，说明借阅目的和范围，并经相关部门批准后，方可进行借阅。（）

验收部门收到有效的采购发票后,应对供应商发运的商品进行验收。（)

依据QF1078《原燃辅材料采购质量要求及试用管理办法》规定，炼钢用新原辅材料技术要求变更审核通过后，采购中心（环宇公司)给出相应物料料号报科技质量部，科技质量部对料号、物料名称及技术要求进行ERP维护。（)

会计档案原则上不允许拆封或借出，因涉及内外部检查审计需要借阅的，需在调阅申请单上注明原因及归还日期，并经档案部门有权人员批准后方可借出。（)

请购单应由请购部门填制，送交会计部门批准，最后供应部门据以编制采购计划。（)

从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。（)

依据NGQP17《供应商管理程序》，关键类供方的产品在验收、使用过程中出现质量问题时，由采购部门向供方发出限期整改通知书。在整改期内，将暂停供货及付款，待整改结束并得到认可后，方可进行业务往来。（)