各层级分层审核实施人员根据审核计划选择待审工位后，使用《分层审核检查表》实施审核并签字（）

A.集团层级样板初次验收未通过

B.集团层级样板第二次验收未通过

C.各层级样板未经验收通过现场已开始大面积实施

D.样板验收计划未按要求编制审核完成

A．基层级的检查主要是针对质量关注点做执行符合性检查

B．中高层级的检查优先关注下层级在分层审核时对质量关注点实施的检查

C．在执行质量关注点检查时，如现场人员不足时，需自行进行检查

D．检查执行完成后需保留完整的检查记录

A.周工作总结

B.质量巡检报告

C.周作业计划

D.问题整改报告

A.各层级建立改进目标

B.员工培训工具和方法，以实现改进目标

C.实施改进项目

D.跟踪、评审和审核改进项目的完成情况

A.需逐笔落实信用发放条件的，除首笔发放时实行分层审核外，后续每笔发放前的审核由经营行放款审核岗负责

B.一级分行根据管理需要可在以上规定基础上提高放款审核层级。突破上述规定，下放放款审核权限的需报总行批准

C.二级分行审批的全部业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况全部下放至支行审核

D.经营行审批的信贷业务，附信用发放条件的，信用发放条件落实情况由经营行放款审核岗审核

A.各实验室设计人员负责软硬件产品的设计和开发，编制并审核设计文件和技术文件

B.软件配置管理人员负责编制配置管理计划，实施配置管理

C.质量办负责测试

D.项目办负责组织设计和开发评审、产品技术鉴定（设计确认）和验收