差旅住宿费报销须提供入住酒店的正规发票发票及机打消费明细清单（水单）（若确实无机打明细清单，需由酒店列明消费明细并签章），在限额内实报实销；若实际发生额未达到住宿标准金额，差额部分进行补偿；超出住宿标准部分由出差人员自行承担（）

A.住宿费发票

B.付款截图

C.消费明细（酒店水单、订单截图）

D.收据

A.增值税发票须录入并验真，其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入，可不用验真

B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费，由职员制员工代报，付款信息录入报销人银行账号

C.招待费报销无需提供菜单，但需在系统备注栏填写招待人数（XX月XX日招待XX人）。招待人数须据实填写，并确保人均消费（含酒、水、烟）不超300元/人

D.随餐酒水在费控王牌的动支申请，须通过增加明细来分开餐费及酒水，在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请，并分别关联动支申请单的餐费及酒水

A.报销差旅费时，需附差旅明细表

B.差旅费住宿对账单（水单）中酒店名称应与发票开具方一致

C.机票行程单或火车票报销单行进项结构明细中需选择旅客运输服务-机票行程单、火车票

D.因住宿对账单（水单）为酒店系统开具，不需要检查

A.《业务招待清单》

B.发票

C.支付凭证

D.消费明细（如菜单）

A.增值税专用发票

B.增值税普通发票

C.增值税电子普通发票

D.定额发票

A.报销金额总价2000元以上的，由部门负责人、财务部、副总裁三方进行初审，经董事长最终审核通过后方可报销

B.所有报销须有正规发票。如未按要求开具发票（发票信息有误）、或未提供发票不予报销

C.出差人员结束出差后的10个工作日内应按财务部要求进行费用的报销，逾期未办理的报销手续的，财务部将按照逾期天数视情况受理

D.若出差地点为雷尔分公司，无餐费报销，入住酒店首选公司协议酒店，非协议酒店须取得公司批准后，方可安排入住事宜，否则相关住宿费用不予报销