差旅费报销，按照标准乘坐交通工具及舱位、住宿、出差补助（需标明天数及人数）等明细列示，住宿费发票需提供酒店流水明细单。对于未标准住宿发票及用于个人消费，予以报销（）

A.出差预算审批表或差旅费申请单

B.住宿发票及酒店流水

C.经批准乘坐飞机，填制“出差交通工具审批表”

D.航空电子行程单

A.交通工具原始发票

B.住宿发票

C.出差相关通知

D.住宿清单

A.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具

B.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理

C.到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具

D.民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险可凭据报销

A.一线城市公出最高住宿标准450元/天

B.项目部具备住宿条件的报销住宿费100元/天

C.探亲最高住宿标准120元/天

D.探亲最高住宿标准100元/天

A.员工出差本着经济原则，若因特殊事项或紧急公务，可以选择乘坐飞机，经分管领导同意后，事后报销发起乘坐飞机审批单

B.若紧急出行时，无对应乘坐标准车票，需将订票时无对应标准车票截图和按对应标准报销的情况说明作为附件

C.陪同本单位主职领导出行时，经主职领导同意后，可与领导乘坐相同标准交通工具

A.火车：硬席（京沪线可乘坐软席）、全列软席列车二等软座

B.动车：动车普通卧铺、二等座；高铁：二等座

C.轮船：三等舱

D.飞机：经济舱

E.住宿标准（元/日）：400