分支机构财务管理部设置机构单证管理岗，各单证使用部门设置部门单证管理岗。单证管理岗人员和单证领用人可以为同一人（）

各县级机构的相关信贷管理部门和分支机构设置的信贷业务档案管理岗不可兼职。（)

无特殊原因非有价单证机构严禁自印。只有在紧急情况下，中支内部呈批通过后，由机构单证管理岗上报事务申请至分公司，必须经过办公室、计划财务部、合规法律与风险管理部、分公司总经理审批同意后，才可印刷（）

分支机构负责人（含总经理及主持工作的副总经理）、合规管理岗、信息技术管理岗、财务管理岗、柜台综合管理岗、柜台岗可以从事代销金融产品业务（）

各分支机构申报安装智能终端，应由一级分支机构财务会计部填写《成都农商银行智能设备上线申请表》，提交总行（)进行审核

各营业机构按季将《成都农商银行耗材变动情况表》报送各分支机构财务会计部，分支机构财务会计部汇总后于每季初10个工作日内报送总行运营管理部。（)

合规管理员是指本行在各职能部室、分支机构设置的协助单位（部门)负责人实施合规风险管理的专、兼职岗位。（)

《平顶山银行全面风险管理办法》第十二条:营业管理部、各分行设立风险合规部，负责辖内各机构的全面风险管理工作。支行一般不单独设立风险管理部门，相关工作由风险管理岗负责（）

分公司行政部设置专职的单证管理岗位，负责对非有价单证及非单证印刷品征订、印刷申请、入库、调拨、发放等工作进行管理，按月盘点非有价单证及非单证，负责非有价单证、非单证档案整理及保管，负责本机构自印单证印刷工作，跟踪并分析非有价单证及非单证使用状况（）

总行各部门、各分支机构的相关信息需要报送党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、金融监管部门、省联社等上级机构的，须经总行综合管理部审核批准后自行报送。（）

单证管理员应为公司劳动合同制HR人员，且不得兼任综合部经理岗、承保业务专用章管理岗（）