未收款及临赊超15天的客户，财务会致电与客户沟通发票签收情况（）

现结客户临赊超5天未还款的销售额，计扣销售人员当月业绩（）

超期未还款30天或以上的非对帐员负责的信用客户，财务进行超期拜访时一并跟进发票签收情况（）

临赊超期15天或以上，区域销售经理和分公司财务人员进行客户拜访（）

周期内临赊单数超3张、临赊时间超3天的客户列入黑名单客户（公司特批客户除外），次月将直接通知转为预付款客户（）

周期内临赊单数超3张、临赊时间超3天的客户列入黑名单客户（公司特批客户除外），当周期将直接通知转为预付款客户（）

未收款货款的回收责任人是储运部门、临赊货款的回收责任人是销售部门（）

对于当天收到的款项，原则上业务人员必须在当天9:00前在NC系统中确认客户收款完毕，如有特殊情况无法确认收款，需出具情况说明经办事处经理、内勤主管签字确认后财务报备。对于未按时收款且无特殊情况报备，对责任业务人员及办事处经理给予50元/天问责（）

业务部门收款时必须主动询问客户是否需要发票及相应发票类型，及时收集客户开票资料并跟踪反馈开票情况（）

财务收款时可参考供款明细表进行收款，若发生系统参考收款的款项金额与客户实际交款金额不等情况，应依据实收进行收款信息录入（）

电话未接通,如两组外呼均未能联系到客户，则通过短信方式告知客户处理方案及结果（待功能上线后），短信功能上线前需在原工单内工单内注明客户咨询信息的处理方案及结果并保存工单，以便客户再次致电时新受理客服知晓之前情况（）