粘贴报销材料时，报销单可以不粘贴在第一页（）

A.必须在360天的抵扣期内完成报销手续

B.原则上不允许跨年报销

C.报销增值税专用发票时，需将发票联和抵扣联都粘贴在报销单上

D.报销增值税专用发票时，只需将发票联粘贴在报销单上，抵扣联不要粘贴

A.发票应用胶水贴在一张粘单上(粘单大小以A4纸张一半再小一厘米为限)。发票粘贴不得超出粘单的大小，如超出应

B.贴票顺序和诺明报销单上费用填写顺序应保持对应。

C.发票自左往右横向贴，贴票时应适度错开，以使报销单表面平整。贴票时不得覆盖票面金额等主要票面信息。粘单左上贴左上角。

D.增值税专用发票有发票联和抵扣票，只贴发票联;抵扣联不粘贴不折叠，与粘贴好的发票一起寄给北京财务票审。

E.在粘单上写明如下内容(缺一不可)：工号、姓名、部门、报销单号(诺明费用表编号)。诺明上一个费用表对应一个

F.错误贴票包括：竖向贴票、反向贴票、混乱贴票、订书机订发票、覆盖金额、大纸贴票。G.报销住宿费没有酒店盖章的水单。

A.发票+付款截图+消费小票鱼鳞式粘贴

B.所有发票粘贴在一张粘贴单上

C.同类发票粘贴在一张粘贴单上，并文字说明情况

D.拿给财务，让财务粘贴

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

秘书在报销差旅费时，应（）。

A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面

B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面

C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面

D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面

A.将分类好的票据，扫描到系统上，并正确勾选对应票据类型的过程

B.将需要报销的费用小票，按照规范整齐粘贴在粘贴单上，并写明张数、金额，然后附上费用报销单的过程

C.按照票据类型分类整理出来的过程

D.以上都不是