题目
第3题
A.员工维修完成后,在申请单上签值班经理的名字
B.如申领物品未使用或未全部使用,可将物品暂存,以便下次维修
C.员工领到工作单后,如需使用材料的,则填写工程物品申领单,报值班工程师批准
D.值班工程师收到工作单后,应立即分配当班员工
第4题
A.台账登记无依据。(入库依据《物料验收单》或《赠品券入库单》,出库依据《赠品券申领单》、《赠品券销毁清单》)
B.台账登记不及时、不完整;将出入库登记在同一行
C.台账登记不准确,出入库数量、结余数量与实际赠品券数量不一致,存在账实不符问题
D.台账与其他表格、通用券台账与专用券台账等混在一个EXCEL文件内
第6题
A.岗位设置不合理、岗位职责不清或支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位未有效分离
B. 各项支出未经适当的审批程序,尤其是重大支出未经集体决策程序
C. 支出范围及标准不符合相关政策与制度的要求,基本支出与项目支出之间相互挤占
D. 对于各类票据的保管、申领、启用、核销、销毁等缺乏有效控制
第9题
A.双人视线范围
B.监控范围
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