发票单金额必须与对应应付单金额一致才可以提交发票单（）

A．上传定额发票时，可以多张上传在一张发票单据上，单点登录发票平台，修改正确金额

B．SAP应付单界面，可通过点击[关联单据查询]，进入SAP发票单界面

C．可于发票单查询界面，输入相关信息，查询对应的发票单

D．SAP合同界面下查看发票单信息，可点击进入SAP发票单界面

B．系统默认只抽取630后账面到票，若需抽取630前到票需修改参数是否抽取历史票据为是并于ZGL613N节点抽取630前历史票据

C．每季度新增到票核对方式:该季度科目余额表生产成本借方发生额与ZGL613节点成本票据归集节点【票据拆分金额（不含税）】核对是否一致

D．系统每晚后台自动抽取前一天过账日期的账面数据:抽取102总账凭证单据、506应付发票单、507账务调整单、572红冲发票单、期初导入凭证中存在生产成本借方发生额的数据

A.单据封面+发票原件+影像纸质一致

B.单据封面+发票原件+合同复印件+影像纸质一致

C.单据封面+发票复印件盖章版+影像纸质一致

A.确认发运单是否附有发票副本

B.确认赊销是否经过批准

C.确认销货发票是否附有发运单副本

D.比较销货发票副本与相关发票单上的金额差异

A.进行拆分的采购发票单必须是已审核单据

B.所有的采购发票都可以拆分

C.在应付系统已经核销或部分核销的发票不能拆单

D.拆分后的子单或母单如在应付系统已经核销或部分核销不能合并

A.确认销货发票是否附有发运单副本

B. 确认发运单是否附有发票副本

C. 确认赊销是否经过批准

D. 比较销货发票副本与相关发票单上的金额差异

A.员工费用报销单

B.应付单

C.退款单

D.发票单

B.费用发票应有税务章、医院收讫章，发票金额须与费用清单金额一致。每一张门诊发票需与门诊病历相对应

C.如通过其他途径已经支付部分医疗费用的，可提供发票复印件及第三方支付的证明原件(分割单、结算单等，需明确支付的项目、比例或金额并加盖已支付方的印章)或者提供发票复印件并在复印件上注明已经支付的比例、金额并加盖已支付单位的印章

D.发票姓名应与事故者有效证件一致，如姓名有误，可以直接在旁边进行更改