题目
第2题
A.当月开具发票,月末发现有误,未交与购货方
B.购货方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出
C.购货方获得专用发票后因发票抵扣联、发票联均无法认证导致无法抵扣
D.开具发票时发现有误
第3题
A.收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月
B.销售方未抄税并且未记账
C.购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”
D.主管税务机关出具《作废增值税专用发票通知单》
第6题
A.10
B.10.1
C.11.6
D.11.7
第7题
第8题
第9题
A.14.4
B.6.5
C.19.5
D.11.7
第10题
A.应交税费——应交增值税(销项税额)
B.应交税费——待转销项税额
C.应交税费——待认证进项税额
D.应交税费——待抵扣进项税额
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