需要对某单据进行修改，打开单据后，系统提示：“A用户”使用业务单据：“XX单据”业务操作-“XX单据-单据编号-修改”冲突，请稍候再使用。我们可以（）。

A、在总账系统中删除该凭证，然后在应收系统对销售发票弃审，最后修改销售发票

B、在应收系统中删除该凭证，然后对销售发票弃审，最后修改销售发票

C、直接在应收单据录入中进行修改

D、对销售发票弃审后，修改销售发票

A.NCC自动生成收付款结算单后，可以直接删除银行对账单

B.NCC自动生成收付款结算单后，系统不允许对应的银行对账单直接删除

C.若生成的收/付款结算（上收/下拨）需要删除，需提工单找信管的同事帮忙去删除单据

D.相关收付款结算（上收/下拨）单据删除后，才能删除对应的银行对账单

A.综合部经理

B.销售部经理

C.EHS部经理

D.店总

A.线上开票模式下，若发票打印错位或打印不全，可在【已开发票】-发票明细中选中单张或多张发票，点击作废， 作废成功后再点击重开

B.若已开发票显示签收失败，原因可能是税号错误、发票状态异常、金额错误等，需联系长马财务进行退票，已 开发票页面的单据状态显示为退票后再重开

C.已邮寄的发票，供应商不得在3S系统做任何修改，若有特殊情况，需联系长马财务