费用报销一式两份（），原则上要求两者金额一致，当缺失发票时金额不一致，绿底费用报销单按实际费用填写，白底报销单按发票金额填写，原则上替票金额不超过实际金额100；多余发票与报销单一起交予财务即可

A.1万元（含）

B.2万元（含）

C.5万元（含）

D.10万元（含）

A.费用科目为职工福利费

B.网约平台打车需提供行程单和电子发票

C.打车金额原则上不超过100元

B．当年发生的费用，可以跨年度报销

C．费用支出坚持事先汇报原则，金额超过2000元的，应事先向浙商食品分管领导请示；金额超过5000元的，应事先向公司总经理请示；金额超过10000元的应事先向公司董事长请示

D．费用报销应及时，如无特殊情况，原则上在发票日期的2周内办理审批报销手续

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

A.发票和收据需分开填写报销单，不能混合报销，原则上报销必须有发票

B.凭收据报销必须先报领导同意

C.发票原件不用粘贴，需按类别整理好后单独移交

D.单张金额超过2000元的发票需将网上查验结果打印

A.1个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

A.员工费用报销需在公务开支允许的范围和标准内据实申请，原则上个人代垫报销不超过1万元（含）

B.根据《员工费用报销管理规定》，员工费用的报销原则包括真实性、合规性、及时性和完整性

C.含有预付款和大于等于两万的供应商付款申请必须提供合同

D.某城市行政计划采购一批活动物料，采购金额约5000元，则该中心可选择自行采购，无需提交采购申请

A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票

B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单

C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票

D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销