题目
第4题
A.是否存在超范围采购的行为
B.采购方式确定是否依法合规
C.采购需求计划执行的刚性
D.自行组织招标采购活动的业主单位(招标人或采购人)是否具备招标采购能力
第5题
A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
B.临柜人员的操作行为及过程是否合规
C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位
第6题
B.非税收入管控情况(非税收入上缴比例)
C.支出管控情况(财政资金支出占预算比例)
D.国有资产安全性(资产合规处置比例)
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