工厂操作规程由工厂组织按照要求编写，内部审核会签，工厂分管副厂长批准执行（）

工厂工艺卡片由工厂组织按照要求制定，内部审核会签，工厂分管副厂长批准执行，交（）备案，其修订、变更等管理参照以下内容执行

汉斯公司的财务控制制度 [基本案情] 汉斯公司是总部设在德国的大型包装品供应商，它按照客户要求制作各种包装袋、包装盒等，其业务遍及西欧各国。出于降低信息和运输成本、占领市场、适应各国不同税收政策等考虑，公司采用了在各国商业中心城市分别设厂，由一个执行部集中管理一国境内各工厂生产经营的组织和管理方式。由于各工厂资产和客户（即收益来源）的地区对应性良好，公司决定将每个工厂都作为一个利润中心，采用总部→执行部→工厂两层次、三级别的财务控制方式。 各工厂作为利润中心，独立地进行生产、销售及相关活动。公司对它们的控制主要体现在预算审批、内部报告管理和协调会三个方面。 预算审批是指各工厂的各项预算由执行部审批，执行部汇总后的地区预算交由总部审批。审批意见依据历史数据及市场预测作出，在尊重工厂意见的基础上体现公司的战略意图。 内部报告及其管理是公司实施财务控制最主要的手段。内部报告包括损益表、费用报告、现金流量报告和顾客利润分析报告。前三者每月呈报一次，顾客利润分析报告每季度呈报一次；公司通过内部报告

依据《金陵石化HSE管理体系手册》，（）负责组织危险货物的公路、水路、铁路装卸作业操作规程的编审和管理，并将安全环保管理要求纳入操作规程

如遇特殊情况暂时不能按操作规程规定的方法、条件、指标操作时，运行部（工厂）或有关生产指挥部门应及时提出书面处理意见，由技术质量部组织有关单位研究制定出（）和（），报（）审批后下达执行

由公司直接处理的事件，根据需要在工厂内部依据本考核标准进一步划分责任、落实处罚。公司降级处理的事件，原则上在工厂内部按照原来的等级处理（）

如工厂产品重要参数需要调整，应调整生产一致性控制计划的控制要求，并在工厂内部备案，由工厂质量负责人签字批准后，才能进行正式更改（）

按照公司《不合格品控制程序》要求生产过程中发现不合格品由发现单位通知（)进行判定、标识与记录。

吊装费与运费：散装罐吊装及运输委托（）实施，第三方选择及费用确定按照（）要求执行；使用工厂自行组织往返运输并承担费用，需（）协助吊装及运输时双方协商执行

各工厂内部原辅材料发生调拨，需调运到其他工厂进行消化时，同意调拨后，按照OA系统中的调拨流程审批备案（并提供相应批次的检验合格单）后，由积压的工厂负责发运，并支付运费，库房方可进行物料调拨手续，物料在调拨过程中发生破损、污染涉及到索赔事宜，均由（）与（）协商解决

科研中心下发工厂生产试验通知单后，应当由试验工厂的品管部按照《食品安全集中检测管理规定》的“现场取样及确认”的要求与供应商共同在工厂仓库中取样并确认样品后，寄送到第三方检测机构进行检测（）

变更项目的分级管控原则（）