题目
A.《内控检查评价与考核办法》
B.《企业内控检查评价指引》
C.《总部层面内控检查评价与考核实施细则》
D.《企业内部控制基本规范》
第1题
A.各部门的内部控制自我评价
B.内部控制检查小组的独立性测试评价、关于内控缺陷的汇总和认定
C.内部控制自我评价报告编制和上报
D.负责内部控制检查监督工作
第2题
A.建立内控报告制度
B.建立自我评价制度
C.科学制定实施方案
D.尽快强化督导检查
E.促进多方协同推动
第3题
A.风险管理部门
B.内控合规部门
C.信贷管理部门
D.监察部门
第4题
A.专项审计
B.经济责任审计
C.内控评价
D.序时检查
第5题
A.A.内控合规部门
B.B.信贷管理部门
C.C.运营部门
D.D.客户部门
第6题
第7题
A.内控环境应用指引
B.内控业务应用指引
C.内控手段应用指引
D.特殊业务应用指引
第8题
A.影响会计报表缺陷
B.其他会计信息质量缺陷
C.IT控制缺陷
D.内控重大事故事件缺陷四个部分。
第9题
第10题
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