题目
A.印章和空白票据由专人统一保管
B.由出纳负责与银行对账
C.财务专用章与法人章由专人统一保管
D.财务专用章由财务总监保管
第2题
A.估各项内控制度设计是否合理
B. 评估现有制度是否存在缺失
C. 评估各项内控制度执行是否有效
D. 评估各项内控制度与实际业务流程是否符合
第3题
A.估各项内控制度设计是否合理
B. 评估现有制度是否存在缺失
C. 评估各项内控制度执行是否有效
D. 评估各项内控制度与实际业务流程是否符合
第9题
()是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。
A.内控大纲
B.基本管理制度
C.部门规章
D.业务操作手册
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