生成采购发票时，需核对发票不含税金额、税额与采购入库是否一致，不一致时不需处理。（)

A.采购入库

B.采购订单

C.材料出库

D.采购发票

A.采购入库单

B.采购发票维护

C.其他入库单

D.材料直领

A.采购申请单

B.发票

C.出库单

D.入库单

A.红字暂估应付单

B.红字采购入库单

C.蓝字应付单

D.采购入库单

A.采购管理系统中录入的采购发票，在进行采购结算处理后，自动传递到应付款系统

B.采购管理系统中录入的采购入库单，不必在库存管理系统中审核确认，就可以证明入库单上的货物已经入库

C.采购管理系统中录入的采购入库单，需要在存货核算系统中记账，已确认存货的入库成本，并生成入库凭证

D.采购管理系统需要的基础数据既可以在系统管理中统一设置，也可以在采购管理系统中自行录入，最终都是由各模块共同使用

A.本月材料暂估余额=期初暂估余额+本月采购金额-本月来票冲销金额

B.本月材料暂估金额=本月采购金额-本月来票冲销金额(采购结算单金额≠来票冲销金额)

C.本月运费暂估金额=费用暂估明细(当月采购入库)-费暂估运费发票(当月来票)

D.本月材料暂估余额=期初暂估余额-本月采购金额-本月来票冲销金额