题目
第1题
第2题
第3题
第4题
第5题
A.职务分离控制
B.文件记录控制
C.预算控制
D.管理信息系统控制
第6题
A.高级管理层熟悉内部控制体系
B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效
C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷
D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见
第7题
A.内部评级体系开发
B.内部评级体系实施
C.内部评级体系验证
D.内部评级体系审核
第8题
第9题
第10题
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