题目
第1题
A.产生应纳税暂时性差异80万元
B.产生可抵扣暂时性差异40万元
C.产生可抵扣暂时性差异80万元
D.不产生暂时性差异
第2题
A.大海公司2018年12月31日存货账面价值为70万元
B.大海公司2018年12月31日计提存货跌价准备12万元
C.大海公司2018年12月31日存货计税基础为70万元
D.大海公司2018年12月31日存货计税基础为90万元
第3题
A.18
B.15
C.12
D.9
第4题
A.2012年12月31日该项固定资产的计税基础为270万元
B.2012年12月31日该项固定资产的账面价值为240万元
C.2013年12月31日该项固定资产的账面价值为140万元
D.2013年12月31日该项固定资产的计税基础为225万元
第5题
A.2019年12月31日递延所得税负债账面余额为125万元
B. 2019年12月31日确认递延所得税资产本期发生额125万元
C. 2019年确认递延所得税负债对应的所得税费用为75万元
D. 2018年确认递延所得税负债对应的所得税费用为50万元
第6题
A.120
B.160
C.180
D.182
第8题
A.120
B.160
C.180
D.182
第10题
A.2016年1月1日至2020年12月31日
B.2018年6月30日至2018年12月31日
C.2016年1月1日至2018年12月31日
D.2018年6月30日至2020年12月31日
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