暂估应付单下推生成财务应付单之后，系统会反写暂估应付单哪个字段?()

A.月初一次冲回

B.差额调整

C.单到冲回

D.不冲回

A.不冲回

B.差额调整

C.月初一次冲回

D.单到冲回

A.成本调整单

B.财务应付单

C.暂估应付单

D.红冲的暂估应付单

A.下期可以不下推生成发票

B.不可以做钩稽

C.下期不可以核算

D.可以生成暂估补差单

A.入库调整单

B.红字暂估应付单

C.蓝字暂估应付单

D.暂估运费发票

A.应付暂估

B.原材料

C.材料采购

D.在途物资

A.应付管理

B.存货核算

C.暂估应付单管理

D.应付单协同确认

A.采购发票

B.采购单

C.付款单

D.应付贷项

A.内部交易应付单/购销应付(非供应链)带暂估标识的单据被核销后，次月到票后可以红冲。

B.核销生成的单据需要生成凭证。

C.应收、应付模块的核销处理完后，再做总账的核销处理

D.同一供应商，既有当月发生的应付款，又有上月暂估到票的应付款，需要先把应付单红蓝对冲，再把当月的应付单和付款单核销

A.标准应付单

B.费用应付单

C.标准应收单

D.费用应收单