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[判断题]

日常报销及备用金。责任人在钉钉审批中经副总经理审批后(或纸质票据线下签字审批),粘贴好纸质票据交付财务,粘贴好纸质票据于周一或周三交付财务,财务自收到纸质单据于周三或周五完成付款()

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第1题

报销、合同审批及客户交接,必须要在钉钉上按流程进行操作()
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第2题

10业务招待审批权限,办事处业务招待应事前审批,事先有计划,原则上不能超过办事处每月计划经费及公司差旅费报销标准,填写审批单报市场营销部部长与销售副总钉钉审批后方可安排()
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第3题

因公出差,必须在“钉钉”系统中填写(),出差()内由部门负责人审批,()及以上由分管领导审批;没有经过()的出差视为无效出差,所产生的相关费用不予报销

A.《申请单》、1日,2日、审批

B.《出差申请单》、1日、2日、审批

C.《出差申请单》、2日、3日、审批

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第4题

日常报销使用的工具是()

A.微信

B.钉钉

C.邮箱

D.纸质报销申请表

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第5题

报销需要在钉钉内填写审批()
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第6题

报销流程为先上传钉钉,审批通过后财务方可报销()
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第7题

因工作产生的费用报销,通过()走报销流程

A.钉钉-审批

B.直接找财务部

C.直接找老板

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第8题

钉钉审批中上传报销审批附件时,需将电子版报销表截图保存,上传图片提交()
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第9题

费用报销走钉钉流程审批时需要上传哪些附件()

A.费用报销单

B.发票

C.费用报销明细附件

D.钉钉审批表

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第10题

对于无发票的报销,提交钉钉()项目

A.现金报销

B.付款申请

C.现金无票报销

D.特殊审批

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第11题

报销单不可以使用钉钉OA审批中的“付款申请”提交()
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