报销签批的基本流程是：经办人→部门主管（复核)→授权人（审批)→财务（审核)。（)

定额例外事项签批流程为：责任部门主管提出→职能会计评估认可→财务主管审核→总经理（或授权分管副总)批准。（)

经办人的部门主管负责审核报销单，对报销资料合规性、完整性、真实性、OA填写信息准确性等进行审核，并承担直接责任。（)

新编人员首次领用办公用品，无法执行以旧换新领用，须由部门主管签批原因，由办公用品库管理员核实后发料。（)

客户经理发起的贷款要素变更业务，必须提交到最高签批人岗审批通过后才能完成变更（）

审核报告应经审核委托方授权人的批准，第三方认证是应经认证机构的授权人批准。（)

客户经理发起主管护权移交需要主管主任（行长）签批（）

授权审批控制是银行内部控制的基本控制手段。（）

审批人员应该在授权范围内按规定流程审批贷款特殊情况下对于优势行业重点客户允许适当越权审批（）

主持会议的贷审会主任委员在会议纪要和审议表上签署意见后报有权签批人签批，对经审议未通过（包括不同意和复议）的信贷事项，有权审批人可行使一票赞成权（）

贷款结清后押品出库不需最高签批岗审批（）