特殊标准审批:计程车票，火车票、住宿费超过公司标准的，销售工程师需事前和订单部经理说明原因，待销售代表收到纸质单据后，经订单部经理签字后，方可转交至财务报销（）

A.出差的车票

B.出差的火车票

C.洗车费

D.出差的住宿费

A.出差的车票

B.出差的火车票

C.出差的住宿费

D.洗车费

A.住宿费不超标火车座位等级超标总裁

B.住宿费不超标火车座位等级不超标事业部总经理

C.住宿费超标火车座位等级不超标总裁

D.住宿费超标火车座位等级超标事业部总经理

A.增值税普通电子发票按增值税普通发票类型录入

B.高铁票按火车票类型录入

C.代理制员工参加总、分公司的会议、培训等产生的车票（含飞机票、高铁票、大巴票等）及住宿费发票，按其他类型发票录入

D.的士费发票按其他类型发票录入

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。()

B.出差报销住宿补贴时，必须提供出差目的地的有税务局监制章的住宿费发票，加盖旅店全称字迹清晰的发票(财务)专用章，发票联一次性复写并为同一人填开，定额发票注明日期和加盖旅店全称的发票(财务)专用章。

C.车票、住宿发票遗失的，原则上可以报销。

D.相同金额的定额发票必须连号，如不连号原则不予报销，否则必须有客观真实原因说明

B．应合住而未合住的，住宿费最高按本级别住宿费上限标准的 50%报销

C．不同级别员工出差选择合住标准间的，可孰低标准执行；不同级别员工组队一同出差，整个团队住宿费合计应不超过团队每个员工住宿费上限标准总和

D．陪同领导出差，确因工作原因需与领导入住同一酒店导致费用超标的，经有权签批人审批后方可报销，且陪同人员应入住同一酒店的普通房型

A.因票务紧张，超标购买高铁、动车车票

B.对于住宿价格季节性变化明显或适逢大型会议（如广交会等）的城市，超标的住宿费

C.其他因公务确有需要产生的超标准支出和其他合理费用支出

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%