财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后，根据系统中（)进行三单匹配，对预制发票进行发票校验。

A.供应商发票

B.验收入库单

C.发货单

D.采购订单

A.发票

B.采购结算单

C.入库单

D.负数发票

A.采购发票与采购订单

B.采购发票与采购到货单

C.采购发票和采购入库单

D.采购发票与付款单

A.不进行提示，但允许继续操作

B.不进行提示，不允许继续操作

C.提示所选单据供应商不一致，但允许继续操作

D.提示所选单据供应商不一致，不允许继续操作

A.入库单

B.退货单

C.采购发票

D.采购结算单

A.采购专用发票

B.采购普通发票

C.委外加工发票

D.采购费用发票

A.采购申请单

B.采购订单

C. 外购入库单

D.采购发票

A.采购请购单

B.采购订单

C.采购到货单

D.采购发票

ERP管理系统中采购管理和存货管理的接口体现为()

A.采购入库单

B.采购发票

C.采购计划

D.采购订单

存货系统与采购系统之间的联系是通过()。

A入库单

B出库单

C销售发票

D采购发票

A.采购发票

B.付款单和退货单

C.采购订单

D.采购入库单